4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 23/01/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
16
190/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
286/001-2017       
310,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
310,29
Un.:
%
Quantidade:
43,7000
7,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
9/001-2017       
2.024,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, UC 17184304, 16215435 E UC 16212681, POR 06 
MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.024,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.024,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
9/002-2017       
79,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, UC 17184304, 16215435 E UC 16212681, POR 06 
MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
79,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
79,45
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
289/001-2017       
216,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
216,42
Un.:
%
Quantidade:
5,5500
39,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
3/001-2017       
2.024,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL - UC 17184290 E UC 17184304 - FINANÇAS
Vl.Total:
2.024,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.024,35
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
77
105/001-2017       
186,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
186,34
Un.:
%
Quantidade:
14,9100
12,50
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
186/001-2017       
69,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - FINANÇAS
Vl.Total:
69,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,90
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
112
287/001-2017       
1.825,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
1.825,80
Un.:
%
Quantidade:
82,9900
22,00
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
148
37/001-2017       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
148
38/001-2017       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
148
39/001-2017       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/001-2017       
465,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
465,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
465,13
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/002-2017       
-537,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
537,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
537,99
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
149
106/001-2017       
368,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
368,90
Un.:
%
Quantidade:
3,0700
120,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
194
31/001-2017       
1.312,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À MAIO 
DE 2017 - BOMBEIROS
Vl.Total:
1.312,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.312,77
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
148/001-2017       
947,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
947,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
947,24
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/001-2017       
1.742,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.742,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.742,67
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/003-2017       
1.310,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.310,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.310,38
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
325/001-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
325/002-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
325/003-2017       
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
326/001-2017       
85,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF
60,00
%
0,0500
1.094,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
326/002-2017       
85,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF
60,00
%
0,0500
1.094,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
326/003-2017       
170,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF
120,00
%
0,1100
1.095,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
331/001-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
332/001-2017       
85,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
60,00
%
0,0500
1.094,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
332/002-2017       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE C/C 253-2 CEF
90,00
%
0,0800
1.096,22
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
714
101/001-2017       
186,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
186,34
Un.:
%
Quantidade:
46,5900
4,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
213/001-2017       
343,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA PRAÇA DO CEU - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
343,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
343,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/001-2017       
1.159,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.159,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.159,23
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/002-2017       
742,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
742,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
742,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
759
220/001-2017       
482,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA 
LAR - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
482,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
482,18
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
772
29/001-2017       
279,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
279,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
279,02
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/001-2017       
4.381,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
4.381,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.381,58
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/002-2017       
343,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
343,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
343,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/003-2017       
6.457,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
6.457,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.457,56
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/004-2017       
343,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
343,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
343,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5001
460/033-2016       
14,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 460/33-2016
Vl.Total:
14,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,67
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5005
475/006-2016       
6.603,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 475/6-2016
Vl.Total:
6.603,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.603,80
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5005
475/007-2016       
14.062,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 475/7-2016
Vl.Total:
14.062,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.062,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5005
3169/004-2016       
6.105,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3169/4-2016
Vl.Total:
6.105,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.105,40
4206/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5001
4729/008-2016       
422,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4729/8-2016
Vl.Total:
422,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
422,33
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5001
5813/001-2016       
2.945,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5813/1-2016
Vl.Total:
2.945,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.945,90
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
RP
J
12.440.331/0001-21
5001
7167/000-2016       
884,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7167/0-2016
Vl.Total:
884,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
884,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7818/000-2016       
888,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7818/0-2016
Vl.Total:
888,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
888,92
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7819/000-2016       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7819/0-2016
Vl.Total:
99,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7820/000-2016       
1.052,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7820/0-2016
Vl.Total:
1.052,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.052,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7852/000-2016       
92,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7852/0-2016
Vl.Total:
92,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,30
7419/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
RP
J
67.372.052/0001-60
5001
8308/000-2016       
313,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8308/0-2016
Vl.Total:
313,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
313,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
RP
J
02.113.908/0001-37
5001
8426/000-2016       
133,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8426/0-2016
Vl.Total:
133,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
133,50
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
RP
J
12.440.331/0001-21
5005
8786/000-2016       
1.583,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8786/0-2016
Vl.Total:
1.583,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.583,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
RP
J
12.440.331/0001-21
5005
8787/000-2016       
1.583,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8787/0-2016
Vl.Total:
1.583,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.583,00
8114/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
8956/006-2016       
2.067,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8956/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.067,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.067,44
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5005
8964/000-2016       
99,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8964/0-2016
Vl.Total:
99,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,83
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8971/000-2016       
100,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8971/0-2016
Vl.Total:
100,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8972/000-2016       
269,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8972/0-2016
Vl.Total:
269,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9093/000-2016       
1.458,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9093/0-2016
Vl.Total:
1.458,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.458,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5002
9149/000-2016       
250,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9149/0-2016
Vl.Total:
250,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,75
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9266/000-2016       
2.131,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9266/0-2016
Vl.Total:
2.131,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.131,89
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9278/000-2016       
4.593,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9278/0-2016
Vl.Total:
4.593,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.593,21
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
9289/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9289/0-2016
Vl.Total:
98,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
9290/000-2016       
59,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9290/0-2016
Vl.Total:
59,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
59,50
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9353/000-2016       
1.474,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9353/0-2016
Vl.Total:
1.474,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.474,34
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9354/000-2016       
2.302,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9354/0-2016
Vl.Total:
2.302,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.302,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9356/000-2016       
2.143,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9356/0-2016
Vl.Total:
2.143,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.143,79
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9357/000-2016       
39,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9357/0-2016
Vl.Total:
39,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,15
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9358/000-2016       
2.039,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9358/0-2016
Vl.Total:
2.039,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.039,51
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5005
9379/000-2016       
119,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9379/0-2016
Vl.Total:
119,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
119,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5005
9380/000-2016       
161,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9380/0-2016
Vl.Total:
161,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
161,39
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5005
9381/000-2016       
65,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9381/0-2016
Vl.Total:
65,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
65,25
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5005
9382/000-2016       
361,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9382/0-2016
Vl.Total:
361,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
361,92
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9411/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9411/0-2016
Vl.Total:
98,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9412/000-2016       
55,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9412/0-2016
Vl.Total:
55,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,47
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9413/000-2016       
40,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9413/0-2016
Vl.Total:
40,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
40,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9414/000-2016       
882,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9414/0-2016
Vl.Total:
882,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
882,85
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9415/000-2016       
36,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9415/0-2016
Vl.Total:
36,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,55
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9582/000-2016       
1.806,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9582/0-2016
Vl.Total:
1.806,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.806,42
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9583/000-2016       
456,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9583/0-2016
Vl.Total:
456,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9584/000-2016       
452,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9584/0-2016
Vl.Total:
452,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
452,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9639/000-2016       
2.280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9639/0-2016
Vl.Total:
2.280,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.280,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9647/000-2016       
2.713,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9647/0-2016
Vl.Total:
2.713,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.713,12
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9648/000-2016       
2.392,80
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9648/0-2016
Vl.Total:
2.392,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.392,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9650/000-2016       
17.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9650/0-2016
Vl.Total:
17.100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.100,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5001
13535/003-2016       
767,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13535/3-2016
Vl.Total:
767,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
767,31
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
14022/001-2016       
341,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14022/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
341,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
341,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
14023/001-2016       
985,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14023/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
985,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
985,08
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 27 de Janeiro de 2017.